Listado de procedimientos segn ISO 9. En la siguiente publicacin os voy a mostrar un listado de los procedimientos mnimos que deberamos disponer en nuestro sistema de gestin de calidad segn la nueva actualizacin de la norma ISO 9. CASO+PR%C3%81CTICO+1.-+Un+a%C3%B1o.+2.-El+due%C3%B1o+del+negocio+te+las+indica+verbalmente..jpg' alt='Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' title='Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' />En este caso me voy a centrar en un sector concreto con la finalidad de detallar los procedimientos especficos de servicio a prestar proceso clave, como puede ser la empresa de mudanzas http www. La mayora de procedimientos son generales para cualquier tipo de empresas independientemente del sector, nicamente se diferencian en el contenido aquellos donde se describen los procesos clave o de prestacin de servicioproducto. Bloque de control de documentacin Procedimiento de elaboracin del manual, procedimientos e instrucciones donde se define el formato y los componentes en los diferentes documentos del sistema Procedimiento de elaboracin de los objetivos e indicadores criterios a seguir para establecerlos, parmetros a controlar, as como responsabilidades. Procedimiento para el control de la documentacin del sistema como por ejemplo el control de las ediciones de los diferentes documentos del sistema, Procedimiento para el control de la informacin documentada anterior a esta nueva actualizacin se corresponde a los registros y datos del sistema. Designacin, asignacin de responsabilidades de esta informacin, control de los documentos. Bloque de Prevencin Procedimiento de gestin para la evaluacin del riesgo establecer los criterios de riesgo sobre los diferentes procesos, as como las medidas a tomar en funcin de la evaluacin a realizar, as como establecer la periodicidad de dicha evaluacin. ISO 9001, procedimientos, manual, calidad, listado de procedimientos, ISO 90012015, empresa de mudanzas, procesos. Procedimiento de identificacin del contexto de la organizacin identificar qu aspectos definen el entorno de la organizacin. Propongo el mtodo de la matriz DAFO donde analizamos las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. Bloque de procedimientos de RRHHProcedimiento de Funciones y requerimientos de los puestos de trabajo donde se definen las funciones de todos los puestos de trabajo de la empresa y aquellos requerimientos mnimos exigibles para cada uno de los puestos de trabajo es decir, si se contrata a un trabajador que requisitos mnimos deber tener para ocupar un determinado puesto de trabajo. Os recomiendo que describis la realidad de vuestra empresa y no lo que queris conseguir, ya habr tiempo de modificar los procedimientos, tantas veces como queris. En este procedimiento se incluye el organigrama tanto funcional como nominal de la empresa, as como un registro de identificacin de firmas de los trabajadores o bien de identificacin de estos. Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' title='Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' />Procedimiento de Requerimientos de seleccin y contratacin del personal descripcin de cmo se realiza este proceso, quien es el responsable y el seguimiento del mismo. Procedimiento de Capacitacin y formacin del personal propuestas, plan de formacin, capacitacin del personal y evaluacin de la eficacia. Procedimiento de Comunicacin y concienciacin del personal. Delegaciones por ausencia tiene que quedar definido quien sustituye a quien y con qu funciones en caso de ausencia del puesto de trabajo. Bloque de relaciones con los clientes. Procedimiento de gestin de pedidos, ofertas y contratos descripcin de la metodologa del proceso completo del departamento comercial, as como los documentos utilizados. Procedimiento de satisfaccin del cliente explicar la metodologa a seguir, as como su anlisis de los resultados. Procedimiento de gestin de certificaciones, facturacin y cobros explicar la metodologa a seguir. Bloque de compras y subcontrataciones. Procedimiento de gestin de proveedores identificacin de los proveedores, requisitos exigibles y su evaluacin para la elaboracin del listado de aprobados. Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' title='Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' />Recopilacin de los Procedimiento de gestin de compras y subcontrataciones metodologa a seguir, as como la descripcin de los requisitos exigidos. Bloque de prestacin de servicio. En este bloque se tiene que especificar y describir paso a paso todo el proceso, desde la administrativarecepcionista que recoge el pedido de servicio, hasta todos los puntos intermedios a seguir hasta la ejecucin del trabajo, la entrega del albarn por parte de los operarios a la empresa, su registro y pasos intermedios hasta la facturacin. Habitualmente, y cada vez lo vemos ms, este bloque es gestionado mediante programas informticos que permiten un mejor control de la gestin del proceso. Procedimiento de para el control de los servicios de transporte. Procedimiento de gestin de los equipos y maquinaria. Procedimiento de identificacin y trazabilidad se tiene que describir en todos los procesos clave cmo la empresa identifica y hace el seguimiento de las propiedades de los clientes, as como de identifica la documentacin relacionada y generada en el proceso. Por ejemplo, si se almacena las propiedades de un cliente en un trastero, cmo los operarios identifican el trastero en la documentacin, para que quede registrado en el sistema. Procedimiento de control y registro documental metodologa, control y gestin de los registros y documentos que generan los procesos claves de la empresa. Procedimientos especficos de subprocesos en este punto se puede realizar procedimientos especficos o bien instrucciones que expliquen la metodologa a seguir de subprocesos u otros servicios secundarios que ofrece la empresa. Por ejemplo en el caso de mudanzas internacionales, la instruccin de cmo deben gestionar los aranceles en los puertos de mercancas. Bloque de Infraestructura Procedimiento de mantenimiento instalaciones y vehculos. Bloque de seguimiento, medicin, anlisis y mejora. Procedimiento para la revisin del sistema por la Direccin. Procedimiento de gestin de reclamaciones y acciones correctivas. Procedimiento de realizacin de auditorias internas. Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' title='Manual De Casos Practicos De Auditoria Administrativa' />Procedimiento de cualificacin de los auditores. Procedimiento del control del servicio no conforme. Bloque de archivo. Procedimiento de archivo de la documentacin Simplemente es una gua orientativa de los procedimientos que deberan describir las metodologas a seguir en vuestra empresa. Cmo siempre os comento podis moldearlo y estructurarlo cmo queris, podis fusionar procedimientos o detallarlos ms. No hay normativas al respecto. Lo nico que debis procurar es que recojis todos los requisitos de la empresa. Agradecer que hagis vuestras aportaciones personales, ya que entre todos nos podemos enriquecer de nuestras propias experiencias. Congreso Latinoamericano de Auditores Internos 2. Marcelo Scaglione. Subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDEMaster en Administracin Pblica de la Escuela Nacional de Administracin ENA de Francia, y Contador Pblico y Especialista en Comercializacin de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. La auditora. Auditoria administrativa. El auditor. Auditoria Externa. Auditora Interna. Diferencias entre auditoria interna y externa. Necesidades de la auditoria. Comenz su carrera profesional en Argentina como inspector de finanzas del Tribunal de Cuentas de la Nacin y particip del proceso de reforma del Estado nacional en el Ministerio de Economa, y local en diferentes Municipios del pas. Posteriormente fue consultor snior del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en Amrica Latina. En Francia desarroll sus estudios de postgrado en la Escuela Nacional de Administracin, junto al Presidente francs Emmanuel Macron, realizando su tesis sobre integracin regional comparada UE y MERCOSUR. Autocad 2007 Free Download Torrent. Luego Jacques Attali, fundador y Presidente del Banco Europeo de Reconstruccin y Desarrollo, lo nombr Deputy CEO del Grupo Pla. Net Finance, lder mundial de las micro finanzas. Posteriormente, bajo mandato del Presidente de la Comisin Europea, dirigi el Plan de Accin Mediterrneo. Dicho Plan elabor proyectos de desarrollo en sectores estratgicos Petrleo Gas, Energa Utilidades, Infraestructuras Transporte, Tecnologas Telecomunicaciones, y Servicios Financieros en los pases del Mediterrneo de Europa del Sur y frica del Norte. Durante su desarrollo profesional en Europa se especializ en los pilares de la competitividad y el desarrollo econmico. Comenz su actividad en el sector privado como Deputy CEO de un grupo de tecnologa aplicada a la comunicacin. Luego se incorpor como Director de Finan. Cits, fondo europeo de capital desarrollo especializado en proyectos de economa inclusiva. En 2. 01. 3, nombrado CEO de la Regin Andina Vice presidente Amrica Latina del grupo Capgemini, asumi responsabilidades de direccin general y desarrollo de negocios para Brasil, Mxico, Argentina, Colombia, Chile y Per. Adems integr el Team. One, Comit destinado a analizar la evolucin del sector tecnolgico a nivel global y a establecer la estrategia del Grupo. Luego de 1. 4 aos de experiencia internacional, fue convocado por Alfonso Prat Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas, como Subsecretario de Estado, representante ante la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos OCDE, con el objetivo de liderar junto con Cancillera y Presidencia el acceso a la OCDE, convertido en un proyecto prioritario del Presidente Macri. Marcelo ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires y conferencista y jurado en grandes escuelas europeas. Colabora en medios de comunicacin de Europa Amrica Latina en temas de su especialidad. En Europa es miembro del Club Siglo 2. Foros especializados en regiones emergentes Jvenes Dirigentes del Mediterrneo y Cumbre Francia China. En Francia, como miembro de la Comisin de Relaciones Internacionales de la Asociacin de Ex Alumnos de la ENA, coordina la red internacional de graduados integrada por ms de 3. Marcelo es cuatrilinge ingls, francs, portugus y espaol. Mario Esquerdo. Director de Tecnologa Digital CDO, CIO Country Manager Gerente General, Speaker en Transformacin Digital 2. Senior en Latinoamerica realizando actividades de Estrategia de Transformacin Digital, Ecommerce, IT, Organizacin de reas administrativas, Auditorias y roles de consultoria. Profesional de experiencia Digital con visin estrategica de negocio. Importante conocimiento de empresas locales y multinacionales de pequeas y gran estructura proveyendo innovaciones digitales a problemas complejos de negocios. Administracin del Cambio en las organizacin en procesos de adquisiciones, fusiones, ventas o cambios administrativos con integraciones regionales son los atributos desarrollados en los ltimos aos. Dinmico, Orientado al Negocio y con clara visin para desarrollar la estrategia del negocio y anticipar tendencias. Profundo conocimiento digital en procesos de negocios e e commerce proveyendo importante capacidad de influencia en ambientes de equipos multiculturales. Desarrollo de casos de Negocios y Administracin de Presupuestos de Negocios de hasta 2. M UD a nivel LATAM con roles en 6 pases. Ejecutivo experimentado con fuerte orientacin a trabajo en equipo para maximizar el valor para los accionistas. Experiencia en planes estratgicos, implementaciones de ERP y cambios organizaciones en varios pases. Conocimiento en Industrias y Servicios laboratorios, qumicas, farmacuticas, cosmticas, venta directa, construcciones, consumo masivo, transporte, tecnologa, consultoria y publicidad. Atributos directivos Experiencia de equipos multidisciplinarios LATAM. Alejandro Rembado Mendizabal. Director Auditora Interna Telefnica de Argentina Director de la Divisin de Auditora de IDEANaci en Buenos Aires Argentina. Se gradu en Informtica en la Universidad Argentina de la Empresa UADE, donde ms tarde obtuvo un Master de Administracin Estratgica MBA. Adems se especializ en Economa en la Universidad Torcuato di Tella. Adems ha realizado el Programa de Desarrollo de Gestin del Instituto de Empresa, los programas de Liderazgo del IESE y Coaching en la Oxford Leadership Academy Reino UnidoCertificaciones Internacionales CGEIT Certificado en el Gobierno Corporativo de TI y CRISC Certificado en Risc y Control de Sistemas de Informacin, CRMA Certificacin en Garanta de Gestin de Riesgos, IAIDe 2. Direccin Corporativa Global de Auditora de Tecnologas de la Informacin Madrid, EspaaEn 2. Director Corporativo de Auditora Interna, Prevencin de Riesgos y Fraudes para Argentina y Uruguay. Adems de 2. 00. 8 a 2. Presidente de ISACA, Captulo de Madrid. Actualmente es Presidente de su Comit Asesor y miembro de la Junta Directiva. Ha sido profesor en diferentes conferencias en varios pases sobre Auditora Interna y Tecnologa IIR, Marcus Evans, Achiet, Instituto de Auditores Internos de Espaa, ISACA ORG., Securmtica, Universidad Politcnica de Madrid, Universidad de Deusto, Instituto de Auditora Interna De Argentina, etc. Adems es co editor del libro El Gobierno de las Tecnologas y Sistemas de Informacin RAMA Madrid 2. Coordin y prolog el libro Marco para la Auditora de los Sistemas de Informacin ed. RAMA Madrid 2. 01. Marco para la Auditora de los Sistemas de Informacin. Es columnista frecuente en diferentes publicaciones, por ejemplo SIC Espaa, R S EspaaHctor Daniel Cazzasa. Director Auditora Interna Telecom Argentina. Experto en Control Interno, Gestin de Riesgos y Auditora. Contador Pblico UBA, Especialista en Sistemas de Informacin UBA y Auditor Certificado en Sistemas C. I. S. A., con vasta trayectoria en Auditora Interna y Externa en estudios internacionales y en distintos tipo de empresas tanto en el pas como en el exterior. Miembro de Comits de tica, desarrollando y gerenciando el rea de Prevencin, Deteccin e Investigacin de Fraude Corporativo. Amplia experiencia en el desarrollo e Implementacin del Proyecto Sarbanes Oxley. Probada capacidad de trabajo en equipo, creando buenos ambientes laborales y slidas relaciones interpersonales.